Requisição sem padrão
O pedido chega sem centro de custo, sem especificação e sem data. Comprar vira retrabalho antes de começar.
A cotação inteira dentro de um sistema — do envio ao fornecedor até o número que a diretoria pede.
Rolamento rígido 6204-2RS · 120 un · CC 3120 Manutenção
O Fornecedor 1 cobra o menor preço por peça.
O processo existe — só que ele mora em caixas de entrada e conversas. Quando a diretoria pergunta quanto a área economizou, a resposta depende de garimpar arquivo.
O pedido chega sem centro de custo, sem especificação e sem data. Comprar vira retrabalho antes de começar.
O mesmo e-mail copiado para cinco fornecedores, a cobrança de resposta e a consolidação na mão. É onde o dia do comprador vai embora.
O aprovador recebe um valor e pouco mais: sem saldo de orçamento, sem comparativo e sem registro do motivo.
Sem a cotação dentro de um sistema, apurar saving é trabalho manual: alguém abre a planilha, procura o preço da última compra e anota o número em outro lugar. Esse resultado depende de quem calculou, some quando o arquivo é substituído e não resiste a uma auditoria.
Ver como o Compras.Flow apura issoCada etapa recebe pronto o que a anterior produziu e já sabe o que precisa acontecer depois. Nada é digitado duas vezes.
O solicitante descreve o que precisa. O formulário não deixa faltar centro de custo nem data de necessidade. Padronizado por tipo de compra.
Antes de qualquer cotação, a SC vai ao grupo aprovador da unidade. Recusar encerra com motivo registrado. Compras não gasta tempo com o que não foi validado.
A plataforma envia aos fornecedores e cobra as respostas. Cada um responde por um link exclusivo. A proposta entra registrada, sem ninguém digitar.
Unitário, impostos, frete, prazo e pagamento lado a lado, com total calculado e comparação com a última compra. É a tela da abertura desta página.
O aprovador decide com tudo na tela, inclusive o saldo de orçamento que aquela decisão vai consumir. Bloqueio quando a alçada é excedida.
Pedido emitido, orçamento consumido e entrega acompanhada até o recebimento. O ciclo fecha na necessidade que gerou a SC.
Uma operação de compras inteira, do cadastro do fornecedor ao indicador que fecha o mês.
Escrever o mesmo e-mail para cinco fornecedores e depois caçar resposta no WhatsApp é o que consome o dia do comprador. Esse trabalho deixa de existir.
Unitário, impostos, frete, prazo e pagamento na mesma base, com o total calculado e o desempenho anterior de cada fornecedor ao lado da proposta.
É o que a tela da abertura desta página faz.Cadastro fiscal, importação do ERP, homologação e avaliações periódicas alimentam um ranking por preço, prazo e qualidade.
O histórico do fornecedor pesa na próxima decisão.Budget mensal por aprovador, centro de custo e unidade: consumo, saldo e bloqueio quando a alçada é excedida.
O saldo aparece na hora da decisão, não no fechamento do mês.Grupos e subgrupos direcionam cada processo ao responsável correto, que enxerga apenas as unidades sob a sua responsabilidade.
Sem lista compartilhada e sem encaminhamento manual.Usuário, data, hora e detalhe de cada ação. Cada proposta recebida e cada negociação registrada tem o seu recibo.
A seção de auditoria, logo abaixo, mostra o registro.Itens com especificação, unidade de medida e histórico de preço. O que não está no catálogo entra como item livre, com imagem.
Comparar só faz sentido quando o item é o mesmo.Como todo o processo nasce dentro da plataforma, o indicador não precisa ser montado depois: ele é subproduto do fluxo.
Cada ação na plataforma é registrada com usuário, data, hora e o que foi feito. Nada depende de memória, de print de tela ou de e-mail guardado.
O log nasce junto com a ação e fica. Não há como alterar um horário, trocar o autor de uma aprovação ou apagar uma etapa depois que ela aconteceu.
Quem recusa uma requisição ou uma proposta registra o porquê. Seis meses depois ainda é possível saber por que a compra não seguiu — e quem decidiu.
Processo encerrado continua disponível para consulta, com as propostas recebidas, os recibos emitidos e o saldo de orçamento no momento da decisão.
Compras trata de preço, margem e fornecedor. Todo registro pertence a uma empresa, e a regra é aplicada no banco de dados — não apenas na tela.
O cadastro passa por confirmação de e-mail e liberação administrativa antes de qualquer acesso aos dados da empresa.
Uma única aplicação, atualizada para todos, com a separação dos dados garantida em cada consulta ao banco.
O que costuma ser perguntado antes da primeira cotação, por quem vai usar e por quem responde pela segurança.
Não. Ele recebe um link exclusivo daquela cotação, preenche as condições e envia. Não cria usuário, não define senha e não acessa nenhuma outra informação da sua empresa.
Sim. O cadastro de fornecedores aceita importação, com dados fiscais e condições padrão, e os itens podem ser carregados para o catálogo.
Por grupos e subgrupos vinculados às unidades. Cada aprovador enxerga apenas o que é da sua responsabilidade e opera dentro do limite mensal definido para ele.
Sim. Cada registro pertence a uma empresa e a regra de acesso é aplicada no próprio banco de dados, não apenas na interface.
Sim. Cada ação fica registrada com usuário, data, hora e o que foi executado, junto com as propostas, os recibos e o saldo de orçamento da decisão.
Não. Com usuários, centros de custo e fornecedores cadastrados, a primeira cotação já pode ser aberta. A importação do ERP entra depois.
Conte como funciona hoje a sua cotação e mostramos, na prática, como ela ficaria dentro do Compras.Flow.
Preencha os campos e escolha por onde prefere falar — a mensagem sai pronta, com os seus dados, no aplicativo que você escolher.